目
录
第一部分
单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
1
—
一、主要职责
坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校
制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完
成市教育局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设
机构，分别为：
（一）办公室
（二）组织人事部
（三）教学管理部
（四）学生发展部
（五）后勤保障部
（六）安全保卫部
—
3
—
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
6,940.78
一、一般公共服务支出
一般公共预算收入
6,916.78
二、外交支出
政府性基金预算收入
24.00
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
6,316.45
二、财政专户管理资金收入
369.50
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
625.02
五、其他收入
八、卫生健康支出
344.81
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
24.00
本
年
收
入
合
计
7,310.28
本
年
支
出
合
计
7,310.28
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
7,310.28
支
出
总
计
7,310.28
—
5
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合 计
7,310.28
6,940.78
6,916.78
24.00
369.50
205
教育支出
6,316.45
5,946.95
5,946.95
369.50
02
普通教育
5,520.90
5,151.40
5,151.40
369.50
04
高中教育
5,520.90
5,151.40
5,151.40
369.50
09
教育费附加安排的支出
350.14
350.14
350.14
99
其他教育费附加安排的支
出
350.14
350.14
350.14
99
其他教育支出
445.41
445.41
445.41
99
其他教育支出
445.41
445.41
445.41
208
社会保障和就业支出
625.02
625.02
625.02
05
行政事业单位养老支出
625.02
625.02
625.02
02
事业单位离退休
402.32
402.32
402.32
06
机关事业单位职业年金缴
费支出
222.70
222.70
222.70
210
卫生健康支出
344.81
344.81
344.81
11
行政事业单位医疗
344.81
344.81
344.81
02
事业单位医疗
344.81
344.81
344.81
229
其他支出
24.00
24.00
24.00
—
6
—
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入
（不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
60
彩票公益金安排的支出
24.00
24.00
24.00
04
用于教育事业的彩票公益
金支出
24.00
24.00
24.00
—
7
—
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合 计
7,310.28
5,979.85
1,330.43
205
教育支出
6,316.45
5,010.02
1,306.43
02
普通教育
5,520.90
4,564.61
956.29
04
高中教育
5,520.90
4,564.61
956.29
09
教育费附加安排的支出
350.14
350.14
99
其他教育费附加安排的支出
350.14
350.14
99
其他教育支出
445.41
445.41
99
其他教育支出
445.41
445.41
208
社会保障和就业支出
625.02
625.02
05
行政事业单位养老支出
625.02
625.02
02
事业单位离退休
402.32
402.32
06
机关事业单位职业年金缴费支出
222.70
222.70
210
卫生健康支出
344.81
344.81
11
行政事业单位医疗
344.81
344.81
02
事业单位医疗
344.81
344.81
229
其他支出
24.00
24.00
60
彩票公益金安排的支出
24.00
24.00
04
用于教育事业的彩票公益金支出
24.00
24.00
—
8
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
6,916.78
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入
24.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
5,946.95
5,946.95
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
625.02
625.02
八、卫生健康支出
344.81
344.81
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
—
9
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
24.00
24.00
本
年
收
入
合
计
6,940.78
本
年
支
出
合
计
6,940.78
6,916.78
24.00
上年结转
结转下年
收
入
总
计
6,940.78
支
出
总
计
6,940.78
6,916.78
24.00
—
10
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
6,916.78
5,978.05
5,684.36
293.69
938.73
205
教育支出
5,946.95
5,008.22
4,714.53
293.69
938.73
02
普通教育
5,151.40
4,562.81
4,269.12
293.69
588.59
04
高中教育
5,151.40
4,562.81
4,269.12
293.69
588.59
09
教育费附加安排的支出
350.14
350.14
99
其他教育费附加安排的支出
350.14
350.14
99
其他教育支出
445.41
445.41
445.41
99
其他教育支出
445.41
445.41
445.41
208
社会保障和就业支出
625.02
625.02
625.02
05
行政事业单位养老支出
625.02
625.02
625.02
02
事业单位离退休
402.32
402.32
402.32
06
机关事业单位职业年金缴费支出
222.70
222.70
222.70
210
卫生健康支出
344.81
344.81
344.81
11
行政事业单位医疗
344.81
344.81
344.81
02
事业单位医疗
344.81
344.81
344.81
—
11
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
5,978.05
5,684.36
293.69
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
5,069.18
5,016.98
52.20
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
1,185.07
1,185.07
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
1,054.15
1,054.15
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
1,048.52
1,048.52
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
263.57
263.57
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
445.41
445.41
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
222.70
222.70
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
222.75
222.75
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
122.06
122.06
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
30.81
30.81
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
354.76
354.76
301
14
医疗费
505
01
工资福利支出
52.20
52.20
301
99
其他工资福利支出
505
01
工资福利支出
67.18
67.18
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
250.49
9.00
241.49
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
55.62
55.62
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
28.00
28.00
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
55.00
55.00
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
1.78
1.78
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
8.00
8.00
302
13
维修（护）费
505
02
商品和服务支出
10.00
10.00
302
15
会议费
505
02
商品和服务支出
2.40
2.40
—
12
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
16
培训费
505
02
商品和服务支出
3.36
3.36
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
72.83
72.83
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
3.60
3.60
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
0.90
0.90
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
9.00
9.00
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
658.38
658.38
303
01
离休费
509
05
离退休费
26.95
26.95
303
02
退休费
509
05
离退休费
624.99
624.99
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
6.44
6.44
—
13
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
—
14
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
合 计
24.00
24.00
229
其他支出
24.00
24.00
60
彩票公益金安排的支出
24.00
24.00
04
用于教育事业的彩票公益金支出
24.00
24.00
—
15
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
16
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
5,979.85
5,978.05
5,978.05
1.80
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
5,069.18
5,069.18
5,069.18
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
1,185.07
1,185.07
1,185.07
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
1,054.15
1,054.15
1,054.15
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
1,048.52
1,048.52
1,048.52
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
263.57
263.57
263.57
301
08
机关事业单位基本养老保
险缴费
505
01
工资福利支出
445.41
445.41
445.41
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
222.70
222.70
222.70
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
222.75
222.75
222.75
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
122.06
122.06
122.06
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
30.81
30.81
30.81
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
354.76
354.76
354.76
301
14
医疗费
505
01
工资福利支出
52.20
52.20
52.20
301
99
其他工资福利支出
505
01
工资福利支出
67.18
67.18
67.18
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
252.29
250.49
250.49
1.80
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
55.62
55.62
55.62
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
28.00
28.00
28.00
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
55.00
55.00
55.00
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
1.78
1.78
1.78
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
8.00
8.00
8.00
302
13
维修（护）费
505
02
商品和服务支出
10.00
10.00
10.00
—
17
—
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
302
15
会议费
505
02
商品和服务支出
2.40
2.40
2.40
302
16
培训费
505
02
商品和服务支出
3.36
3.36
3.36
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
1.80
1.80
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
72.83
72.83
72.83
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
3.60
3.60
3.60
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
0.90
0.90
0.90
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
9.00
9.00
9.00
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
658.38
658.38
658.38
303
01
离休费
509
05
离退休费
26.95
26.95
26.95
303
02
退休费
509
05
离退休费
624.99
624.99
624.99
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
6.44
6.44
6.44
—
18
—
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
1,330.43
962.73
938.73
24.00
367.70
高中阶段学校生均公用经费
特定目标类
362.85
362.85
362.85
体育美育和卫生健康教育
特定目标类
47.74
47.74
23.74
24.00
教育教学运行
特定目标类
10.00
10.00
10.00
教育教学运行
特定目标类
523.33
183.00
183.00
340.33
改善办学条件
特定目标类
135.69
108.32
108.32
27.37
改善办学条件
特定目标类
126.82
126.82
126.82
改善办学条件
特定目标类
115.00
115.00
115.00
提前下达学生资助补助经费-高中助学金(中央)
特定目标类
7.00
7.00
7.00
提前下达学生资助补助经费-高中助学金(省级)
特定目标类
2.00
2.00
2.00
—
19
—
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：山东省济南第七中学
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合 计
252.04
241.84
241.84
10.20
205
教育支出
252.04
241.84
241.84
10.20
02
普通教育
206.80
196.60
196.60
10.20
04
高中教育
206.80
196.60
196.60
10.20
09
教育费附加安排的支出
45.24
45.24
45.24
99
其他教育费附加安排的支出
45.24
45.24
45.24
—
20
—
第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
—
21
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2026年收入预算7,310.28万元，其中：一般公共预算
收入6,916.78万元，政府性基金预算收入24万元，财政专户管理资金收入
369.5万元。
（二）支出预算：2026年支出预算7,310.28万元，其中：基本支出
5,979.85万元，项目支出1,330.43万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算7,310.28万元，比上年增加
374.81万元，其中：
1.收入预算增加374.81万元，其中一般公共预算收入增加254.79万元，
政府性基金预算收入增加24万元，财政专户管理资金收入增加96.02万元。
2.支出预算增加374.81万元，其中基本支出增加397.74万元，项目支出
减少22.93万元。
3.收支预算增加的主要原因，因人员变动导致人员经费增加，相应基本
支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.6万元，
与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年
基本持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0万元，与上年基本持平。
特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强
—
22
—
出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决
算时公开实际支出情况并详细说明。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，山东省济南第七中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经
费财政拨款预算为293.69万元，较2025预算291.05万元增加2.64万元，增长
0.91%。主要原因是：2026年职工人数增加，导致日常公用经费增加。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委
托业务费财政拨款预算为98.5万元，比上年预算144万元减少45.5万元，下降
31.60%。主要原因是2026年个性化教学分析等项目较上年预算减少。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算252.04万元，其中：政府采购货物预算61.44万元，
政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算190.6万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
山东省济南第七中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预
算项目9个，预算资金1330.43万元，其中财政拨款962.73万元。拟对改善办
—
23
—
学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金914.34万元，其中
财政拨款533.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善
办学条件类、学生资助类、教育改革管理类等项目2026年预算安排，进一步
改进管理、完善政策。
—
24
—
项目名称
高中阶段学校生均公用经费
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
362.85
其中：财政拨款
362.85
其他资金
0.00
总体目标
为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发
〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教
育事业发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发
[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国
家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，2026年计划用于取暖费、物业
管理费、印刷费、维修维护费及办公费等教育教学运行成本不超362.85万元，供暖面积达到33333.33平方米，
校园运转服务项目数量不少于5项，保障校园运转服务项目达标，冬季暖气供应温度达标、及时，促进教育教
学工作的正常运转，无师生有责投诉，以达到学生、家长及在校教职工的满意，提高学校教育影响力，优化教
育资源，使学生学有所成，融入社会主流。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤362.85万元
物业服务成本
≤98万元
印刷服务成本
≤45万元
维修维护成本
≤15万元
取暖费成本
≤89万元
其他日常运转支出成本
≤115.85万元
物业服务标准
≤8.17万元/月
印刷服务标准
≤3.75万元/月
维修维护标准
≤1.25万元/月
取暖费标准
≤26.7元/㎡
绩效指标
成本指标
经济成本
其他日常运转支出标准
≤9.66万元/月
生均公用经费标准
≤1500元/生/年
绩效指标
产出指标
数量指标
校园运转服务项目数量
≥5项
校园正常运行维护天数
≥365天
学校取暖面积
≥33333.33㎡
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
—
25
—
绩效指标
产出指标
质量指标
校园运转服务项目验收合格
率
=100%
供暖温度达标率
=100%
校园运行维护达标率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
供暖及时率
=100%
校园运行维护及时率
=100%
校园运转服务项目完成及时
率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
学校教育教学工作正常运转
率
=100%
校园重大安全事故发生数
≤0次
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
长效管理制度健全率
=100%
跨部门沟通机制健全性
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥90%
教师满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
26
—
项目名称
体育美育和卫生健康教育
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
47.74
其中：财政拨款
47.74
其他资金
0.00
总体目标
2026年体育美育和卫生健康教育项目为贯彻落实《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配
备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252号）、《济南市全国青少年校园足球人才贯通式培养改革试点
工作实施方案（试行）》（济教办〔2025〕12号）、《关于印发山东省中小学校食堂智慧管理系统建设指南的
通知》（鲁教发展函〔2025〕3号）等文件精神，通过深入推进学校卫生保健工作，有效解决校医配备不足问
题，安排配备专业卫生技术人员2名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，保障生医比小于等于1/600；通过
校园智慧食堂及“互联网+明厨亮灶”项目，升级国子云系统，购置电子秤、晨检仪等相关设备，有效提升食
堂管理水平，筑牢食品安全防线；通过高中学校校园足球人才贯通式培养项目，开展济南市校园足球“一条
龙”建设，通过购置足球器材装备和保障至少10次足球比赛及集体教研培训等活动，保证活动顺利举行，积极
组织学生参与校园足球活动，提升足球体育项目普及率，同时健全学校卫生健康管理、食堂管理和足球体育活
动日常管理制度，使师生满意度达到90%以上。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤47.74万元
校园足球人才贯通式培养项
目成本
≤20万元
济南市直属中小学校校医配
备项目成本
≤24万元
智慧食堂项目成本
≤3.74万元
校园足球器材装备购置单位
成本
≤6万元/宗
校园足球人才贯通式培养项
目比赛及活动单位成本
≤1.4万元/次
济南市直属中小学校校医配
备项目单位成本
≤12万元/人/年
智慧食堂设施设备购置平均
单位成本
≤0.623万元/项
绩效指标
产出指标
数量指标
校园足球器材装备购置数量
≥1宗
校园足球人才贯通式培养项
目比赛及活动数量
≥10次
聘用专职卫生技术人员数
=2人
智慧食堂设施设备完成情况
≥6项
绩效指标
产出指标
质量指标
校园足球器材装备购置验收
合格率
=100%
校园足球活动举办成功率
=100%
校医培训计划完成率
=100%
智慧食堂设施设备购置验收
合格率
=100%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
27
—
绩效指标
产出指标
时效指标
校园足球器材装备购置及时
率
=100%
校园足球活动举办及时率
=100%
校医到岗及时率
=100%
智慧食堂设施设备购置完成
及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
校园足球器材装备利用率
=100%
生医比
≤1/600
智慧食堂设施设备设备利用
率
=100%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
足球体育活动日常管理制度
健全性
健全
学校卫生健康管理制度健全
性
健全
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥90%
教师满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
28
—
项目名称
教育教学运行
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
10.00
其中：财政拨款
10.00
其他资金
0.00
总体目标
为贯彻《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函〔2023〕12号）文件精
神，针对通知中提出的重点问题和薄弱环节，补短板强弱项，实现国家教育考试标准化考点建设提档升级，为
持续推进高质量教育考试工作提供坚强支撑保障。学校计划通过增加屏蔽仪、硬盘存储、解码器、金属探测器
等考场必备设备，完善覆盖考前、考中、考后全流程的标准化业务系统，实现对考务各环节的精准管控和高效
协同，以确保设备符合国家教育考试标准化考场建设相关标准，满足各类考试的安全防控和组织实施需求。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤10万元
嵌入式网络硬盘录像机购置
成本
≤1.28万元
专用硬盘购置成本
≤4.8万元
解码器购置成本
≤2.3万元
屏蔽仪购置成本
≤0.84万元
金属探测仪购置成本
≤0.485万元
蓝牙音箱购置成本
≤0.295万元
嵌入式网络硬盘录像机购置
标准
≤1.28万元/台
专用硬盘购置标准
≤0.48万元/个
解码器购置标准
≤2.3万元/台
绩效指标
成本指标
经济成本
屏蔽仪购置标准
≤0.28万元/台
金属探测仪购置标准
≤0.0097万元/个
蓝牙音箱购置标准
≤0.295万元/台
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
29
—
绩效指标
产出指标
数量指标
嵌入式网络硬盘录像机购置
数量
≥1台
专用硬盘购置数量
≥10个
解码器购置数量
≥1台
屏蔽仪购置数量
≥3台
金属探测仪购置数量
≥50个
蓝牙音箱购置数量
≥1台
绩效指标
产出指标
质量指标
嵌入式网络硬盘录像机购置
验收合格率
=100%
专用硬盘购置验收合格率
=100%
解码器购置验收合格率
=100%
屏蔽仪购置验收合格率
=100%
金属探测仪购置验收合格率
=100%
蓝牙音箱购置验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
嵌入式网络硬盘录像机购置
完成及时率
=100%
专用硬盘购置完成及时率
=100%
解码器购置完成及时率
=100%
屏蔽仪购置完成及时率
=100%
金属探测仪购置完成及时率
=100%
蓝牙音箱购置完成及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
设施设备综合利用率
≥95%
设施设备正常运转率
≥95%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
设施设备持续使用时间
≥5年
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
考务人员满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
30
—
—
31
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
教育教学运行
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
523.33
其中：财政拨款
183.00
其他资金
340.33
总体目标
为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》鲁政发
〔2021〕16号文件、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《关于实施强科培优行动推进普通高中特色多
样发展的实施意见》。为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业发展，济南市人民政府制定并印发
《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），济南市“十四五”教育规划中也提出
了“基础教育资源优化配置”的重点任务。学校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校发展规划，结合我
校目前教学和办公情况，2026年计划用于课堂教学分析系统服务、校园文化宣传、草皮养护、航空班师资费、
取暖费、租车费、教师培训及差旅费、出国经费、劳务费、对个人和家庭补助及办公费等教育教学运行成本不
超523.33万元，草坪维护面积达到7900平方米，安排安保人员数量不低于9人，校园运转服务项目数量不少于5
项，保障校园运转服务项目验收合格率，安保人员考核达标率，学校运行工作达标、及时，促进教育教学工作
的正常运转，优化校园环境，无师生有责投诉，以达到学生、家长及在校教职工的满意，提高学校教育影响力
，优化教育资源，使学生学有所成，融入社会主流。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤523.33万元
日常公用经费成本
≤340.33万元
课堂教学分析系统成本
≤64.5万元
航空班师资成本
≤57.5万元
安保服务成本
≤44万元
草皮养护成本
≤17万元
日常公用经费月均标准
≤28.36万元
课堂教学分析系统月均标准
≤5.38万元/月
航空班师资月均标准
≤4.8万元/月
安保人员工资标准
≤4.89万元/人/年
草坪养护标准
≤21.52元/㎡
绩效指标
产出指标
数量指标
校园运转服务项目数量
≥5项
校园正常运行维护天数
≥365天
安保人员数量
≥9人
草坪维护面积
≥7900㎡
—
32
—
政策和项目预算绩效目标表
绩效指标
产出指标
质量指标
校园运转服务项目验收合格
率
=100%
校园运行维护达标率
=100%
安保人员考核达标率
=100%
草坪维护验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
校园运转服务项目完成及时
率
=100%
安保人员到岗及时率
=100%
草坪维护及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
航空班师资保障率
≥90%
学校教育教学工作正常运转
率
=100%
校园重大安全事故发生数
≤0次
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
长效管理制度健全率
=100%
跨部门沟通机制健全性
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥90%
教师满意度
≥90%
项目名称
改善办学条件
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
135.69
其中：财政拨款
108.32
其他资金
27.37
总体目标
根据《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕
1号）、《济南市市级行政事业单位通用资产配置标准》（济财资〔2025〕8号）、《关于实施强科培优行动推
进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6号）等文件，为了提高我校教育教学水平，确保
教育教学工作正常开展，通过改善办学条件类项目实施，采购台式电脑14台、空调19台、食堂设备、更换报告
厅直播系统1套、无线网络设备覆盖1项、功能活动空间桌椅140套等，提高学校软硬件条件，升级教育教学设
备，图书采购3000册，保障学校藏书量及学生阅读需求。最终，确保项目及时完成、验收合格，保障学校教育
教学活动的正常开展，提高校园环境和安全度，为在校师生提供一个安全、舒适的校园，实现办学条件标准
化，使在校师生及家长满意度达到90%以上。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤135.69万元
图书采购成本
≤9万元
台式电脑采购成本
≤7万元
立式空调采购成本
≤1.8万元
挂式空调采购成本
≤1.4万元
报告厅直播系统采购成本
≤5万元
食堂设备采购成本
≤3.17万元
无线网络设备覆盖采购成本
≤65万元
功能活动空间5p空调采购成
本
≤10万元
功能活动空间桌椅采购成本
≤33.32万元
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
33
—
绩效指标
成本指标
经济成本
图书支出标准
≤0.003万元/册
台式电脑支出标准
≤0.5万元/台
立式空调支出标准
≤0.45万元/台
挂式空调支出标准
≤0.28万元/台
报告厅直播系统支出标准
≤5万元/套
食堂设备支出标准
≤3.17万元/项
无线网络设备覆盖支出标准
≤65万元/项
功能活动空间5p空调支出标
准
≤1万元/台
功能活动空间桌椅支出标准
≤0.238万元/套
绩效指标
产出指标
数量指标
设备购置项目数量
≥6项
图书采购数量
≥3000册
台式电脑采购数量
≥14台
立式空调采购数量
≥4台
挂式空调采购数量
≥5台
报告厅直播系统采购数量
≥1套
食堂设备采购数量
≥1项
无线网络设备覆盖采购数量
≥1项
功能活动空间5p空调采购数
量
≥10台
功能活动空间桌椅采购数量
≥140套
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
34
—
绩效指标
产出指标
质量指标
图书采购验收合格率
=100%
台式电脑采购验收合格率
=100%
立式空调采购验收合格率
=100%
挂式空调采购验收合格率
=100%
报告厅直播系统采购验收合
格率
=100%
食堂设备采购验收合格率
=100%
无线网络设备覆盖采购验收
合格率
=100%
功能活动空间5p空调采购验
收合格率
=100%
功能活动空间桌椅采购验收
合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
图书采购完成及时率
=100%
台式电脑采购完成及时率
=100%
立式空调采购完成及时率
=100%
挂式空调采购完成及时率
=100%
报告厅直播系统采购完成及
时率
=100%
食堂设备采购完成及时率
=100%
无线网络设备覆盖采购完成
及时率
=100%
功能活动空间5p空调采购完
成及时率
=100%
功能活动空间桌椅采购完成
及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
学校教育教学工作正常运
转率
=100%
校园重大安全事故发生数
≤0次
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
长效管理制度健全率
=100%
跨部门沟通机制健全率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥90%
教师满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
35
—
项目名称
改善办学条件
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
126.82
其中：财政拨款
126.82
其他资金
0.00
总体目标
根据《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《山
东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022版）《山东省普通中小学办学条件标准》等文件，为了提高我
校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，通过维修改造类项目实施，对校舍进行修缮，解决校舍老化问
题，减少学校安全隐患，确保项目及时完成、验收合格，保障学校教育教学活动的正常开展，提高校园环境和
安全度，为在校师生提供一个安全、舒适的校园，实现办学条件标准化，使在校师生及家长满意度达到90%以
上。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤126.82万元
维修改造成本
≤126.82万元
维修改造单位成本
≤63.41元/㎡
绩效指标
产出指标
数量指标
维修改造完成情况
≥1项
维修改造面积
≥20000㎡
绩效指标
产出指标
质量指标
维修改造验收合格率
=100%
校园运行维护达标率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
项目按计划开工率
=100%
项目按计划完工率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
学校教育教学工作正常运转
率
=100%
校园重大安全事故发生数
≤0次
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
长效管理制度健全率
=100%
跨部门沟通机制健全率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥90%
教师满意度
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
36
—
项目名称
改善办学条件
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
115.00
其中：财政拨款
115.00
其他资金
0.00
总体目标
根据《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）、《中小学校设计规范》（GB
50099—
2011）、《关于实施强科培优行动推进普通高中特色多样发展的实施意见》（鲁教基字〔2021〕6号）等文
件，为了提高我校教育教学水平，实现办学条件从“保基本”向“提质量”的转变，计划通过学生AI自主学习
中心改造项目及教学综合楼建设项目全过程咨询项目实施，保障学校教育教学活动的正常开展，提升校园环境
与基础设施现代化水平，保障教学核心功能区的设施完备与高效运行，为在校师生提供一个安全、舒适的校
园，实现办学条件标准化，使在校师生及家长满意度达到90%以上。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤115万元
学生AI自主学习中心改造项
目成本
≤15万元
教学综合楼建设项目全过程
咨询项目成本
≤100万元
学生AI自主学习中心改造单
位成本
≤15万元/项
教学综合楼建设项目全过程
咨询单位成本
≤100万元/项
绩效指标
产出指标
数量指标
学生AI自主学习中心改造完
成情况
≥1项
教学综合楼建设项目全过程
咨询完成情况
≥1项
绩效指标
产出指标
质量指标
学生AI自主学习中心改造项
目验收合格率
=100%
教学综合楼建设项目全过程
咨询项目验收合格率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
学生AI自主学习中心改造项
目完成及时性
=100%
教学综合楼建设项目全过程
咨询项目完成及时性
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
设施设备利用率
≥90%
安全事故发生次数
≤0次
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
长效管理制度健全率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生、家长满意度（%）
≥90%
教师满意度（%）
≥90%
政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)
政策和项目预算绩效目标表
—
37
—
—
38
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
提前下达学生资助补助经费-高中助学金(中央)
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
7.00
其中：财政拨款
7.00
其他资金
0.00
总体目标
依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号，为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健
全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，惠及全部困难学生，促进教育公平，计划完成普通高中助学金7万
元的发放，资助人数不少于60人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权
利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到95%以上，提高学校教育影响力。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤7万元
普通高中国家助学金成本
≤7万元
普通高中国家助学金单位成
本
≤0.115万元/人/学期
绩效指标
产出指标
数量指标
资助人数
≥60人
资助期数
=2学期
绩效指标
产出指标
质量指标
学生资助准确率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
资助资金拨付及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
困难学生受教育保障率
=100%
学生辍学率
=0%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
信息档案资料的齐全率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥95%
—
39
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
提前下达学生资助补助经费-高中助学金(省级)
主管部门及代码
304_济南市教育局
实施单位
山东省济南第七中学
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
2.00
其中：财政拨款
2.00
其他资金
0.00
总体目标
依据《济南市学生资助资金管理办法》济财教〔2021〕2号，为落实省级、省市县精准脱贫工作部署安排，健
全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，惠及全部困难学生，促进教育公平，计划完成普通高中助学金2万
元的发放，资助人数不少于17人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权
利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到95%以上，提高学校教育影响力。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
总成本
≤2万元
普通高中国家助学金成本
≤2万元
普通高中国家助学金单位成
本
≤0.115万元/人/学期
绩效指标
产出指标
数量指标
资助人数
≥17人
资助期数
=2学期
绩效指标
产出指标
质量指标
学生资助准确率
=100%
绩效指标
产出指标
时效指标
资助资金拨付及时率
=100%
绩效指标
效益指标
社会效益指标
困难学生受教育保障率
=100%
学生辍学率
=0%
绩效指标
效益指标
可持续影响指标
信息档案资料的齐全率
=100%
绩效指标
满意度指标
服务对象满意度
指标
学生满意度
≥95%
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
—
41
—
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
—
42
—